Detail Realisasi > Pencatatan Non Tender


Jumlah Paket
Total Nilai

DAFTAR PENCATATAN NON TENDER

NO SATKER KODE TENDER NAMA PAKET NILAI PAGU PEMENANG NILAI KONTRAK NILAI PDN NILAI UMK
1 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10875443000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD.Kusuma 97,712,200 97,712,200 97,712,200
2 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10878849000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD.Kusuma 108,231,700 108,231,700 108,231,700
3 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10888512000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD.KUSUMA 108,220,100 108,220,100 108,220,100
4 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10920908000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 34,914,550 34,914,550 34,914,550
5 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10920916000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 34,911,050 34,911,050 34,911,050
6 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10920926000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 34,888,700 34,888,700 34,888,700
7 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10922644000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 34,911,050 34,911,050 34,911,050
8 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10933598000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 34,881,250 34,881,250 34,881,250
9 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10933601000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 38,383,000 38,383,000 38,383,000
10 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10954750000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 34,931,250 34,931,250 34,931,250
11 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10954851000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 34,952,500 34,952,500 34,952,500
12 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		10973652000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 UD KUSUMA 34,949,000 34,949,000 34,800,000
13 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		11010163000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Berupa Pengadaan Bahan Permakanan Penerima Manfaat 10 hari pertama bagian bulan Juli tanggal 1 Juli s/d 10 Juli 2026 1,277,500,000 34,904,000 34,904,000 34,904,000
14 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		11010178000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Berupa Pengadaan Bahan Permakanan Penerima Manfaat 10 hari Kedua bagian bulan Juli tanggal 11 Juli s/d 20 Juli 2026 1,277,500,000 34,913,250 34,913,250 34,913,250
15 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		11023907000 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1,277,500,000 38,413,000 38,413,000 38,413,000
16 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		11024043000 Pengadaan LCD Proyektor 5,500,000 CV MATRIX COMPUTER 5,500,000 5,500,000 5,500,000
17 PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH
1.06.2.08.0.00.02.0006 		11024029000 Pengadaan Mesin Potong Rumput 10,000,000 UD KARYA UTAMA MANDIRI 8,264,000 8,264,000 8,264,000